近日，运营集团关于“风险管控质量工程”成果汇报的议案通过董事会决议。这标志着运营集团内控体系建设阶段任务基本完成，取得阶段性成果。
为贯彻落实市委、市政府关于防范化解重大风险、促进国有经济高质量发展的决策部署，并根据《澳门6766网站net集团“风险管控质量工程”实施方案》，运营集团成立了“风险管控质量工程”领导小组及工作小组，研究并制定了《澳门6766网站net运营集团“风险管控质量工程”实施方案》。
结合运营集团提质增效工作整体安排，运营集团于今年3月正式启动了内控访谈与诊断工作。运营集团高标准高质量开展内控体系建设，共经历内控诊断、流程梳理、内控合规梳理、制度梳理等四个环节，形成“三册、一表、一报告”成果，包括《内控合规手册》《流程手册》《制度手册》《权限指引表》《内控自评报告》等。
下一步，运营集团将配合路线交通集团开展外部内控评价，做好迎接市国资两委的检查及验收准备。运营集团企管法务部将参考管理建议，推动各部门开展内控缺陷整改，修订、完善各类职责、制度、流程。根据运营集团内控体系成果，严格按照内控体系要求执行并落实监督责任，确保内控体系持续有效的运行。
